Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2497
Data de lançamento:
10/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1213/2017.
0,00
575,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1213/2017.
575,00
16/05/2017
Conforme DANFE Nº 1/435; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
575,00
18/05/2017
Pagamento de Empenho 2497/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000533
575,00
TOTAL
575,00
575,00
575,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.