Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2498
Data de lançamento:
10/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1214/2017.
0,00
575,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1214/2017.
575,00
17/05/2017
Conforme DANFE Nº 1/436; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
575,00
25/05/2017
Pagamento de Empenho 2498/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000621
575,00
TOTAL
575,00
575,00
575,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
