SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA A GAIOLA DOS COELHOS QUE ESTÃO EM EXPOSIÇÃO COMO PARTE DA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1209/2017.
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9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2017
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA A GAIOLA DOS COELHOS QUE ESTÃO EM EXPOSIÇÃO COMO PARTE DA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1209/2017.
9,00
24/10/2017
Conforme DANFE Nº 1/7704; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
9,00
TOTAL
9,00
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SALDO A PAGAR
9,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.