| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IDEMAR RIGO ME |
| Número do empenho: | 2501 | Data de lançamento: | 10/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA A GAIOLA DOS COELHOS QUE ESTÃO EM EXPOSIÇÃO COMO PARTE DA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1209/2017. | 0,00 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA A GAIOLA DOS COELHOS QUE ESTÃO EM EXPOSIÇÃO COMO PARTE DA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1209/2017. | 9,00 | ||
| 24/10/2017 | Conforme DANFE Nº 1/7704; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 9,00 | ||
| TOTAL | 9,00 | 9,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9,00 | |||
