Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2504 |
Data de lançamento: |
10/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1207/2017. |
0,00 |
54,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2017 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1207/2017. |
54,80 |
|
|
19/04/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/14802941; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
54,80 |
|
27/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2504/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005168 |
|
|
54,80 |
TOTAL |
54,80 |
54,80 |
54,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.