Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2509
Data de lançamento:
10/04/2017
Tipo de empenho:
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ROUTERBOARD PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA NA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, PERMITINDO O ROTEAMENTO DE DADOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1216/2017.
0,00
1.345,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ROUTERBOARD PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA NA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, PERMITINDO O ROTEAMENTO DE DADOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1216/2017.
1.345,00
15/05/2017
Conforme DANFE Nº 1/438; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
1.345,00
18/05/2017
Pagamento de Empenho 2509/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005200
1.345,00
TOTAL
1.345,00
1.345,00
1.345,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
