Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2521 |
Data de lançamento: |
11/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NAS ESFs I E II E FARMÁCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1224/2017. |
0,00 |
665,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NAS ESFs I E II E FARMÁCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1224/2017. |
665,00 |
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18/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/440; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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665,00 |
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25/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2521/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003530 |
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665,00 |
TOTAL |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.