MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/04 PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA E NO DIA 17/04 PARA LEVAR O DR. ERICK EM DECORRER DO TÉRMINO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº27/2017.
0,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/04 PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA E NO DIA 17/04 PARA LEVAR O DR. ERICK EM DECORRER DO TÉRMINO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº27/2017.
320,00
11/04/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
320,00
12/04/2017
Pagamento de Empenho 2535/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003481
320,00
20/04/2017
despesa realizada a menor
-4,95
20/04/2017
despesa realizada a menor
-4,95
20/04/2017
despesa realizada a menor
-4,95
TOTAL
315,05
315,05
315,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
