MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PGTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 28/04/17, ONDE PARTICIPARÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS MODULOS I E II, AS SERVIDORAS CARINA A. SMANIOTTO, CAROLINA POLETTI, DANUBIA D. SILVEIRA, CFE. REQ. ADIANT. VIAGEM Nº 26/2017.
0,00
833,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2017
EMPENHO PREVIO PGTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 28/04/17, ONDE PARTICIPARÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS MODULOS I E II, AS SERVIDORAS CARINA A. SMANIOTTO, CAROLINA POLETTI, DANUBIA D. SILVEIRA, CFE. REQ. ADIANT. VIAGEM Nº 26/2017.
833,00
11/04/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
833,00
20/04/2017
Pagamento de Empenho 2536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000502
833,00
04/05/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-290,35
04/05/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-290,35
04/05/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-290,35
TOTAL
542,65
542,65
542,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.