MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PGTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 28/04/17, ONDE PARTICIPARÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS MODULOS I E II, AS SERVIDORAS CARINA A. SMANIOTTO, CAROLINA POLETTI, DANUBIA D. SILVEIRA, CFE. REQ. ADIANT. VIAGEM Nº 26/2017.
0,00
956,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2017
EMPENHO PREVIO PGTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 28/04/17, ONDE PARTICIPARÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS MODULOS I E II, AS SERVIDORAS CARINA A. SMANIOTTO, CAROLINA POLETTI, DANUBIA D. SILVEIRA, CFE. REQ. ADIANT. VIAGEM Nº 26/2017.
956,00
11/04/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
956,00
20/04/2017
Pagamento de Empenho 2538/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000502
956,00
04/05/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-280,00
04/05/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-280,00
04/05/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-280,00
TOTAL
676,00
676,00
676,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
