Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 A 18/04 PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: AUDIÊNCIA NA FUNASA, NA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGAÇÃO, SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COPERATIVISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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310,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 A 18/04 PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: AUDIÊNCIA NA FUNASA, NA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGAÇÃO, SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COPERATIVISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
310,10
11/04/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
310,10
20/04/2017
Pagamento de Empenho 2539/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005138
310,10
TOTAL
310,10
310,10
310,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
