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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AM

Dados do Empenho

Número do empenho:	2565	Data de lançamento:	12/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNAE - PNAEP
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, PNAEP. CFE. CONTRATO Nº07/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº01/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1258/2017.	0,00	398,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, PNAEP. CFE. CONTRATO Nº07/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº01/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1258/2017.	398,18
20/04/2017	Conforme DANFE Nº 1/1968; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		398,18
27/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2565/2017 COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO SUL LTDA - 73165			398,18
TOTAL		398,18	398,18	398,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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