MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM WORKSHOP CIRCULOS EM MOVIMENTO NAS ESCOLAS, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 E 19/05, PARTICIPANDO AS FUNCIONÁRIAS TARCIANA MOKWA E KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1261/2017.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM WORKSHOP CIRCULOS EM MOVIMENTO NAS ESCOLAS, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 E 19/05, PARTICIPANDO AS FUNCIONÁRIAS TARCIANA MOKWA E KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1261/2017.
500,00
18/04/2017
liquidado nesta data
500,00
20/04/2017
Pagamento de Empenho 2569/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000503
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
