Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES ETURISMO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2577
Data de lançamento:
12/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NO MUNICÍPIO, A SEREM REALIZADOS EM FREDERICO WESTPHALEN/RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1267/2017.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NO MUNICÍPIO, A SEREM REALIZADOS EM FREDERICO WESTPHALEN/RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1267/2017.
450,00
18/04/2017
Conforme Nota Fiscal Nº u/1220;
450,00
20/04/2017
Pagamento de Empenho 2577/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003486
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
