Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A TAQUARUÇU DO SUL-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IYT-1500, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NO DIA 12/04/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMZOP, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
170,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A TAQUARUÇU DO SUL-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IYT-1500, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NO DIA 12/04/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMZOP, CONFORME SOLICITAÇÃO.
170,15
12/04/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
170,15
20/04/2017
Pagamento de Empenho 2581/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005138
170,15
TOTAL
170,15
170,15
170,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
