Nome do Credor: CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2593
Data de lançamento:
12/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SALA DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E CARTEIRAS DE TRABALHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1280/2017.
0,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SALA DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E CARTEIRAS DE TRABALHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1280/2017.
110,00
24/04/2017
Conforme DANFE Nº 1/120; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
110,00
27/04/2017
Pagamento de Empenho 2593/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850109
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
