Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CORAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2599 |
Data de lançamento: |
12/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGA DO AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº01/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1284/2017. |
0,00 |
273,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGA DO AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº01/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1284/2017. |
273,32 |
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| 09/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/168398; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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273,32 |
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| 11/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2599/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005192 |
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273,32 |
| TOTAL |
273,32 |
273,32 |
273,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
