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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2623 Data de lançamento: 17/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA O ANO DE 2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1294/2017. 0,00 410,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA O ANO DE 2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1294/2017. 410,95
26/04/2017 Conforme DANFE Nº 1/2402; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 410,95
04/05/2017 Pagamento de Empenho 2623/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000524 410,95
TOTAL 410,95 410,95 410,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.