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Exercício: 2017
Nome do Credor: S.D. SONORIZAÇÕES E EVENTOS - EIRELI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2633	Data de lançamento:	17/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO GRUPO TCHÊ KAKAREKO À SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE ALPESTRE- RS, PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DO GRUPO DE DANÇAS DE SALÃO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2017, CONTRATO Nº33/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1306/2017.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO GRUPO TCHÊ KAKAREKO À SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE ALPESTRE- RS, PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DO GRUPO DE DANÇAS DE SALÃO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2017, CONTRATO Nº33/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1306/2017.	5.000,00
03/05/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/25; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.000,00
11/05/2017	Pagamento de Empenho 2633/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005186			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	17/04/2017	200,00		Lançada
TOTAL		200,00