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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2634	Data de lançamento:	17/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE IDOSO RAIMUNDO SANTANA DA COSTA, PELO PERIODO DE 06 MESES A CONTAR DE 10/04/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1288/2017.	0,00	7.784,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE IDOSO RAIMUNDO SANTANA DA COSTA, PELO PERIODO DE 06 MESES A CONTAR DE 10/04/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1288/2017.	7.784,16
03/05/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.297,36
04/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000526 PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2017 - REF. MAIO/2017 LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO - 73823			1.297,36
07/06/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.297,36
13/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2634/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000641			1.297,36
03/07/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.297,00
06/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2634/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000669			1.297,00
11/08/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.297,72
17/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2634/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000712			1.297,72
11/09/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.297,36
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2634/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000742			1.297,36
02/10/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.297,36
TOTAL		7.784,16	7.784,16	6.486,80
SALDO A PAGAR				1.297,36

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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