Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: BRITTER RODOVIAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2635	Data de lançamento:	17/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL MANUT.E CONSERV.ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO ASFALTO QUENTE PARA PAVIMENTAR O PATIO DA ESF I, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2017, CONTRATO Nº35/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1307/2017.	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2017	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO ASFALTO QUENTE PARA PAVIMENTAR O PATIO DA ESF I, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2017, CONTRATO Nº35/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1307/2017.	30.000,00
28/07/2017	Conforme DANFE Nº 1/6492; 1/6493; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		10.512,00
03/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2635/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003603			10.512,00
28/08/2017	Conforme DANFE Nº 1/6885; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		4.464,00
29/08/2017	Conforme DANFE Nº 1/6542; 1/6560; 1/6559; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		15.024,00
31/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2635/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003636			19.488,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00
SALDO A PAGAR				0,00