SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA ROSA/RS, NOS DIAS 24 A 26/04, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC, PARA AS SERVIDORAS MARINÊS ZARICHTA E CECÍLIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 28/2017.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA ROSA/RS, NOS DIAS 24 A 26/04, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC, PARA AS SERVIDORAS MARINÊS ZARICHTA E CECÍLIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 28/2017.
400,00
17/04/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
400,00
20/04/2017
Pagamento de Empenho 2636/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003358
400,00
05/05/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-251,06
05/05/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-251,06
05/05/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-251,06
TOTAL
148,94
148,94
148,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
