SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A SANTA ROSA/RS, NOS DIAS 24 A 26/04, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC, PARA AS SERVIDORAS MARINÊS ZARICHTA E CECÍLIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 28/2017.
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A SANTA ROSA/RS, NOS DIAS 24 A 26/04, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC, PARA AS SERVIDORAS MARINÊS ZARICHTA E CECÍLIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 28/2017.
900,00
17/04/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº 4.320/64.
900,00
20/04/2017
Pagamento de Empenho 2637/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003358
900,00
05/05/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-602,00
05/05/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-602,00
05/05/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-602,00
TOTAL
298,00
298,00
298,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.