Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 A 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO ELABORAÇÃO DE EDITAIS - ELAEDITAIS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº29/2017.
0,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 A 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO ELABORAÇÃO DE EDITAIS - ELAEDITAIS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº29/2017.
330,00
18/04/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
330,00
20/04/2017
Pagamento de Empenho 2652/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005139
330,00
04/05/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-157,62
04/05/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-157,62
04/05/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-157,62
TOTAL
172,38
172,38
172,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
