Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PAOLA SOMMER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2669 |
Data de lançamento: |
18/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 17/04/2017, ONDE PARTICPOU DE CAPACITAÇÃO PIM. |
0,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2017 |
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 17/04/2017, ONDE PARTICPOU DE CAPACITAÇÃO PIM. |
24,00 |
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18/04/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63, DA LEI Nº 4320/64. |
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24,00 |
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20/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2669/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003486 |
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24,00 |
TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.