Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/04, DOS SERVIDORES DANIEL RENATO LANGA E NELSON WARDILENE AIRES DO AMARAL, EM VIAGEM A CHAPECÓ/SC PARA TRANSPORTAR ASFALTO.
0,00
43,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/04, DOS SERVIDORES DANIEL RENATO LANGA E NELSON WARDILENE AIRES DO AMARAL, EM VIAGEM A CHAPECÓ/SC PARA TRANSPORTAR ASFALTO.
43,00
18/04/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
43,00
27/04/2017
Pagamento de Empenho 2684/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005167
43,00
TOTAL
43,00
43,00
43,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.