Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE, VISANDO ATENDER MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITAÇÃO, PROCESSO Nº 116/1.15.0000722-9MP, CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº168/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº17/2017, PERIODO 01/01/2017 A 26/04/2017. |
11.066,40 |
|
|
| 13/02/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/787; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
2.862,00 |
|
| 16/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000495 |
|
|
2.862,00 |
| 10/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/809; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
2.862,00 |
|
| 16/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2017 - REF. MARÇO/2017
ANGEL S BOSQUE CENTRO TERAPEUTICO LTDA ME - 73005
|
|
|
2.862,00 |
| 03/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/824; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.862,00 |
|
| 12/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000620 |
|
|
2.862,00 |
| 09/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/855; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.480,40 |
|
| 11/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000531 |
|
|
2.480,40 |
| TOTAL |
11.066,40 |
11.066,40 |
11.066,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
