Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2717 |
Data de lançamento: |
18/04/2017 |
Tipo de empenho: |
RPPS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2017 |
0,00 |
4.336,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2017 |
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2017 |
4.336,69 |
|
|
18/04/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 163 DA LEI 4320/64. |
|
4.336,69 |
|
24/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2717/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005154 |
|
|
4.336,69 |
TOTAL |
4.336,69 |
4.336,69 |
4.336,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.