Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CORAG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2781 |
Data de lançamento: |
18/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº02/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1341/2017. |
0,00 |
273,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº02/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1341/2017. |
273,32 |
|
|
| 09/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/168651; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
273,32 |
|
| 18/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2781/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003516 |
|
|
273,32 |
| TOTAL |
273,32 |
273,32 |
273,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
