Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS EMBALAGENS DE PRESENTES PARA AS LEMBRANÇAS A SEREM ENTREGUES AS AUTORIDADES PRESENTES DURANTE A REUNIAO DA AMZOP, CFE. ORDEM E COMPRA Nº1344/2017
0,00
230,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS EMBALAGENS DE PRESENTES PARA AS LEMBRANÇAS A SEREM ENTREGUES AS AUTORIDADES PRESENTES DURANTE A REUNIAO DA AMZOP, CFE. ORDEM E COMPRA Nº1344/2017
230,50
03/05/2017
Conforme DANFE Nº 890/14921959; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
230,50
11/05/2017
Pagamento de Empenho 2798/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005184
230,50
TOTAL
230,50
230,50
230,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
