Nome do Credor: JENNIFER FERNANDA DE SOUZA 02251133097
Dados do Empenho
Número do empenho:
2801
Data de lançamento:
19/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG.
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS A SEREM ENTREGUES AS AUTORIDADES PRESENTES NA REUNIAO DA AMZOP, CFE. DECRETO Nº1627/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1345/2017.
0,00
1.160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS A SEREM ENTREGUES AS AUTORIDADES PRESENTES NA REUNIAO DA AMZOP, CFE. DECRETO Nº1627/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1345/2017.
1.160,00
24/04/2017
Conforme DANFE Nº 890/14853164; 890/14859918; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
1.160,00
27/04/2017
Pagamento de Empenho 2801/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005162
1.160,00
TOTAL
1.160,00
1.160,00
1.160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
