Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO FOTOGRAFICO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO 53º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº1627/17, E ORDEM DE COMPRA Nº1365/2017.
0,00
1.345,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO FOTOGRAFICO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO 53º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº1627/17, E ORDEM DE COMPRA Nº1365/2017.
1.345,00
09/05/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/30; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.345,00
11/05/2017
Pagamento de Empenho 2802/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005179
1.345,00
TOTAL
1.345,00
1.345,00
1.345,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
