Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
283 |
Data de lançamento: |
17/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 60 % |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2017. |
0,00 |
128.978,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2017. |
128.978,68 |
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| 17/01/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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128.978,68 |
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| 24/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 283/2017
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 |
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128.978,68 |
| TOTAL |
128.978,68 |
128.978,68 |
128.978,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
