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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CARLA MACIESKI-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2831	Data de lançamento:	20/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA PARA TROCA DAS EXISTENTES NO VEICULO FIAT UNO PLACAS ISP-5224 POR NÃO ESTAREM EM CONDIÇÕES VISIVEIS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1374/2017.	0,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2017	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA PARA TROCA DAS EXISTENTES NO VEICULO FIAT UNO PLACAS ISP-5224 POR NÃO ESTAREM EM CONDIÇÕES VISIVEIS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1374/2017.	130,00
17/05/2017	Conforme DANFE Nº 890/15094750; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		130,00
25/05/2017	Pagamento de Empenho 2831/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003529			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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