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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MAXIMINO CAMPAGNOLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2837	Data de lançamento:	20/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS REFERENTE A TROCA DE PLACA DO VEICULO PLACAS ISP-5224, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1375/2017.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS REFERENTE A TROCA DE PLACA DO VEICULO PLACAS ISP-5224, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1375/2017.	50,00
19/05/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/19; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		50,00
25/05/2017	Pagamento de Empenho 2837/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003525			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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