Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2873 |
Data de lançamento: |
20/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1538/2017. |
0,00 |
3,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2017 |
COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1538/2017. |
3,01 |
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20/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/645; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3,01 |
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27/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2873/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005173 |
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3,01 |
TOTAL |
3,01 |
3,01 |
3,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND |
20/04/2017 |
0,04 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,04 |
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