Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2873 |
Data de lançamento: |
20/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1538/2017. |
0,00 |
3,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2017 |
COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1538/2017. |
3,01 |
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| 20/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/645; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3,01 |
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| 27/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2873/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005173 |
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3,01 |
| TOTAL |
3,01 |
3,01 |
3,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND |
20/04/2017 |
0,04 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,04 |
|
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