Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2875
Data de lançamento:
20/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
PAB FIXO - PAB VARIÁVEL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS BÁSICOS, LICITADOS PELA CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1388/2017.
0,00
20.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS BÁSICOS, LICITADOS PELA CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1388/2017.
20.000,00
09/05/2017
Conforme DANFE Nº 1/5065; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
20.000,00
18/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2875/2017
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
20.000,00
TOTAL
20.000,00
20.000,00
20.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
