Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2877 |
Data de lançamento: |
20/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELA CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1389/2017. |
0,00 |
28.830,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELA CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1389/2017. |
28.830,18 |
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17/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/5108; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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28.830,18 |
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18/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2877/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000621 |
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28.830,18 |
TOTAL |
28.830,18 |
28.830,18 |
28.830,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.