SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. DA PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, EM COMEMORAÇÃO AO 53º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO E LOA), O DECRETO Nº1627/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1393/2017.
0,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, EM COMEMORAÇÃO AO 53º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO E LOA), O DECRETO Nº1627/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1393/2017.
4,00
11/05/2017
Conforme DANFE Nº 1/034; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
4,00
18/05/2017
Pagamento de Empenho 2881/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005199
4,00
TOTAL
4,00
4,00
4,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
