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Exercício: 2017
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2892	Data de lançamento:	24/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O ANO DE 2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1398/2017.	0,00	138,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O ANO DE 2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1398/2017.	138,05
22/06/2017	Conforme DANFE Nº 1/389; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		103,80
29/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2892/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000656			103,80
19/07/2017	Conforme DANFE Nº 1/489; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		34,25
27/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2892/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000694			34,25
TOTAL		138,05	138,05	138,05
SALDO A PAGAR				0,00