Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CIA JORNALISTICA JC JARROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29 |
Data de lançamento: |
03/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAL DO COMERCIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº19/2017. |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAL DO COMERCIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº19/2017. |
660,00 |
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| 27/12/2017 |
ANULAÇÃO TOTAL, CFE. SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMO. Nº29/2017-SMA |
-660,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
