Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2903
Data de lançamento:
24/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM GRADE DE PORTA E JANELA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1410/2017.
0,00
466,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM GRADE DE PORTA E JANELA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1410/2017.
466,00
03/05/2017
Conforme DANFE Nº 890/14924646; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
466,00
11/05/2017
Pagamento de Empenho 2903/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005182
466,00
TOTAL
466,00
466,00
466,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.