Nome do Credor: CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2906
Data de lançamento:
24/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VILAS DO INTERIOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1413/2017.
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6.637,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VILAS DO INTERIOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1413/2017.
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12/05/2017
Conforme DANFE Nº 1/130; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
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18/05/2017
Pagamento de Empenho 2906/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005198
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
