SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 25/04, PARA LEVAR DOBLÔ NA MARINA PARA ARRUMAR A PORTA QUE NÃO FECHA.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 25/04, PARA LEVAR DOBLÔ NA MARINA PARA ARRUMAR A PORTA QUE NÃO FECHA.
30,00
26/04/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
30,00
04/05/2017
Pagamento de Empenho 2920/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003376
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
