SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO TCHÊ KAKAREKO QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 28/04/2017, DURANTE BAILE DE FORMATURA DO CURSO DE DANÇA GAÚCHA DE SALÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1423/2017.
0,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO TCHÊ KAKAREKO QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 28/04/2017, DURANTE BAILE DE FORMATURA DO CURSO DE DANÇA GAÚCHA DE SALÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1423/2017.
190,00
12/05/2017
Conforme DANFE Nº 890/15013872; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
190,00
18/05/2017
Pagamento de Empenho 2931/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005196
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
