MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS ISU-0183, USADO NO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1420/2017.
0,00
18.066,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS ISU-0183, USADO NO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1420/2017.
18.066,37
30/05/2017
Conforme DANFE Nº 0/52986; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
18.066,37
01/06/2017
Pagamento de Empenho 2935/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003536
18.066,37
TOTAL
18.066,37
18.066,37
18.066,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.