MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS ISU-0183, USADO NO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1420/2017.
0,00
1.375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS ISU-0183, USADO NO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1420/2017.
1.375,00
30/05/2017
Conforme Nota Fiscal Nº S/15350; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
1.375,00
01/06/2017
Pagamento de Empenho 2936/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003536
1.375,00
TOTAL
1.375,00
1.375,00
1.375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.