Nome do Credor: JESSICA FERNANDA KRUPINSKI 02712218019
Dados do Empenho
Número do empenho:
2939
Data de lançamento:
27/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA LANCHE SERVIDO DURANTE AULA INAUGURAL DA ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS REALIZADA NO DIA 27/04 TENDO COMO LOCAL O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1432/2017.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA LANCHE SERVIDO DURANTE AULA INAUGURAL DA ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS REALIZADA NO DIA 27/04 TENDO COMO LOCAL O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1432/2017.
360,00
03/05/2017
Conforme DANFE Nº 890/14931723; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
360,00
11/05/2017
Pagamento de Empenho 2939/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005185
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
