Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GOMERCINDO DE SOUZA PINTO 19718144072 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2941 |
Data de lançamento: |
27/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2786/2017, CFE. MEMORANDO Nº15/2017, SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
687,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2017 |
COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2786/2017, CFE. MEMORANDO Nº15/2017, SEC. EDUCAÇÃO. |
687,50 |
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| 03/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/14910780; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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660,00 |
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| 03/05/2017 |
DESPESA REALIZADA A MENOR |
-27,50 |
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| 11/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2941/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005181 |
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660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
