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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2949	Data de lançamento:	27/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 04/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº15/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1439/2017.	0,00	8.597,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 04/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº15/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1439/2017.	8.597,50
03/05/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/47; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		8.597,50
11/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2949/2017 MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME - 70381			8.597,50
TOTAL		8.597,50	8.597,50	8.597,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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