Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3013 |
Data de lançamento: |
27/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 04/2017, DAS DEPENDENCIAS DA CASA FAMILIAR RURAL. |
0,00 |
168,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 04/2017, DAS DEPENDENCIAS DA CASA FAMILIAR RURAL. |
168,53 |
|
|
| 27/04/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
168,53 |
|
| 04/05/2017 |
Pagamento de Empenho 3013/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002082 |
|
|
168,53 |
| TOTAL |
168,53 |
168,53 |
168,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
